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公示公告

寻乌县机关事务管理局2016年部门预算草案编制说明

发布时间:2016年03月24日 17:35:44
 

寻乌县机关事务管理局2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的问题,负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能;督促、检查有关政策、制度的落实,并对县各部门后勤管理工作和服务工作进行宏观管理和业务指导。

二)负责行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理。

(三)负责县委、人大、政府、政协办公、生活区及县委、人大、政府、政协所属房地产的管理,制定上述房地产管理制定并组织实施。

(四)抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作。

(五)承担县委、政府召开的全县性会议的安排及后勤保障服务工作。

(六)负责县委、人大、政府、政协公务用车的管理。

(七)负责全县公共机构的节能减排工作。

(八)承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年我局将以学习贯彻十八大和十八大三中、四中、五中全会精神为契机,以落实好“四个全面”战略步署为基础、加强各项制度建设,在新形势下研究新课题,解决新问题,扎实工作,不断提高机关后勤保障能力。

(一)以完善各种规章制度为抓手,以制度管人、管事、管物,让各项工作步入制度化、程序化的轨道。

(二)不断加强政治理论学习和作风、政风建设,特别是十八大以来中央提出的新规定及新要求和习近平总书记的重要讲话,结合《机关事务管理条例》加强学习,提高理论素养和业务技能。

(三)按照职能性质、目标任务,重点抓好机关后勤保障、公共机构节能、安全卫生管理等动作,纲目并举,集抓共管,奖惩并行,确保目标任务按时按质达成。

(四)加强安全保卫和车辆管理工作,及时总结实施《车辆管理办法》管理以来,行政中心安全卫生及车辆停放的改善对今后管理重点的探索与实践,做好重大节假日的安全保卫及值班、带班和行政中心上访民众的疏导工作。

(五)对行政中心和国土大楼进行功能性维修和部分设施的更新改造。

(六)加强聘用人员的岗位技能培训,多方引导,突出塑造一支专业性能、服务意识强的服务型队伍比例。

(七)做好节水型公共机构创建活动、节能改造、公共机构废旧商品的回收利用和节能灯具等改造公共机构太阳能光伏发电站示范点建设,确保全县公共机构节能工作顺利开展,节能指标顺利完成。

(八)进一步完善公车改革的各项制度和平台建设,积极稳妥地推进公务用车改革的实施。

(九)优化办公用房管理,      建立督查小组,对全县各单位办公用房定期巡视。   

三、部门基本情况

县机关事务管理局共有预算单位1个。编制人数12人,其中:全额补助事业编制12人。实有人数77人,其中:在职人数77人,包括全额补助事业单位人员6人,临时人员71人。

四、部门预算收支情况说明

)收入预算情况

2016年县机关事务管理局收入预算总额为614.13万元,其中:财政拨款收入614.13万元,占收入预算总额的100%

)支出预算情况

2016年县机关事务管理局支出预算总额为614.13万元。按支出项目类别划分:基本支出569.03万元,占支出预算总额的93%,包括工资福利支出170.18万元、对个人和家庭的补助支出374.78万元、按定额管理的商品服务支出11.15万元、其他资本性支出12.92万元;项目支出45.1万元,占支出预算总额的7%,包括公共照明电费40万元、公共机构节能减排费用5.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年县机关事务管理局财政拨款支出预算614.13万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出609.29万元,占财政拨款支出的99.2%;医疗卫生与计划生育支出1.54万元,占财政拨款支出的0.3%;住房保障支出3.3万元,占财政拨款支出的0.5%


预算01

收支预算总表

填报单位: 机关事务管理中心                                                                                                   单位:万元

     

         

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

614.13  

一、基本支出

569.03

一般公共服务支出

609.29

    经费拨款(补助)

614.13

    工资福利支出

170.18

党委办公厅(室)及相关机构事务

609.29

    专项收入

    商品和服务支出

11.15

机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

609.29

    纳入预算的政府性基金收入

    对个人和家庭补助支出

374.78

医疗卫生与计划生育支出

1.54

    预算内投资收入

    其他资本性支出

12.92

医疗保障

1.54

二、事业收入

二、项目支出

45.1

事业单位医疗

1.54

三、事业单位经营收入

    工资福利支出

住房保障支出

3.30

四、其他收入

    商品和服务支出

住房改革支出

3.30

五、附属单位上缴收入

    对个人和家庭补助支出

住房公积金

3.30

六、上级补助收入

    基本建设支出

    其他资本性支出

    其他相关支出

45.1

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

本年收入合计

614.13

本年支出合计

614.13

本年支出合计

614.13

七、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

结转下年

八、上年结转(结余)

    财政拨款结转(结余)

    其他资金结转(结余)

收入总计

614.13

支出总计

614.13

支出总计

614.13

































 

预算02

财政拨款支出预算表

填报单位: 机关事务管理中心                                                                                                         单位:万元

单位

编码

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

其他资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他相关支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

614.13

569.03

170.18

11.15

374.78

12.92

45.1

45.1

152

机关事务管理中心

614.13

  569.03

170.18

11.15

374.78

12.92

45.1

45.1

152001

机关事务管理中心

614.13

569.03

170.18

11.15

374.78

12.92

45.1

45.1

152001

201

31

03

机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

609.29

564.19

168.64

11.15

371.48

12.92

45.1

45.1

152001

210

05

02

事业单位医疗

1.54

1.54

1.54

152001

221

02

01

住房公积金

3.3

3.3

3.3


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