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公示公告

中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算

发布时间:2016年11月16日 17:23:39

中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算

   

第一部分  中国共产党寻乌县委员会办公室概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  中国共产党寻乌县委员会办公室概况

一、部门主要职能

(一)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

(二)负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作;负责县委日常的文书处理;负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导。

(三)围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递。

(四)会同县机关事务管理局及有关部门做好县委常委会、县委常委办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县委工作会、乡(镇)党委书记会议等会议的会务工作;负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

(五)承办中央、省委、市委和县重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及省委、市委和县委领导指示、批示的查办、催办工作。

(六)负责全县党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密码、密钥的接收、投递、传递工作和密码通信工作。

(七)负责指导和协调全县党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。

(八)负责全县党委系统办公室自动化总体规划及实施。管理党务公开网、党政机关加密通信网。

(九)负责组织、指导、管理、协调全县对台工作。

(十)负责协调、组织全县的政策研究工作。

(十一)负责县委全面深化改革办公室工作。

(十二)协调县接待办公室做好县委接待的内外宾的接待工作。

(十三)承担县委部分领导同志和县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

(十五) 做好党史工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计415.28万元;本年收入合计415.28万元,较上年增长25.13 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入415.28万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计415.28万元,其中:本年支出合计415.28万元,较上年增长25.13%。

本年支出的具体构成为:基本支出415.28万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为313.51万元,决算数为 415.28 万元,完成年初预算的132.46%,主要原因是:工资调标,执行预算中追加经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为271.38  万元,决算数为396.57万元,完成年初预算的146.13%;社会保障和就业支出年初预算数为15.95万元,决算数为14.16 万元,完成年初预算的88.78 %;住房保障支出年初预算数为14.62 万元,决算数为4.54万元,完成年初预算的 322.02%。

按经济分类科目分:工资福利支出 212.26万元,较上年增长37.06%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出 148.98万元,较上年增长1.04%;对个人和家庭补助支出 48.97万元,较上年增长65.72%,主要原因是:增加退休人员工资;其他资本性支出5.08万元,较上年增长508%,主要原因是更新办公设备,人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费148.98万元,较上年增长25.13%。其中:办公费 17.25 万元,印刷费4.36万元,水费0.26万元,电费9.89,邮电费7.99万元,取暖费0.72万元,差旅费39.89万元,因公出国费用5.94万元,维修费0.36万元,会议费2.82万元,培训费1.92万元,公务接待费1.25万元,专用材料费11.7万元,工会费0.99万元,福利费0.35万元,公务用车运行维护费36.94万元,其他商品和服务支出6.35万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为55万元,决算数为 44.13万元,完成预算的80.24%,决算数较上年下降33.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为9万元,决算数为5.94万元,完成预算的66%,决算数较上年增长594%。主要原因是:根据上级文件出国考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8.5万元,决算数为  1.25万元,完成预算的14.7%,决算数较上年下降17.22%。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37.5万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为37.5万元,决算数为36.94 万元,完成预算的98.5%,决算数较上年下降42.36%。主要原因是:严格执行八项规定。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第三部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算表


(详见附表)中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算表

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