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公示公告

机关事务管理局部门2015年部门决算

发布时间:2016年11月16日 17:27:21

机关事务管理局部门2015年部门决算

   

第一部分  寻乌县机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  寻乌县机关事务管理局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分  寻乌县机关事务管理局部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  寻乌县机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

1.根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的问题,负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能;督促、检查有关政策、制度的落实,并对县各部门后勤管理工作和服务工作进行宏观管理和业务指导。

2.负责行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理。

3.负责县委、人大、政府、政协办公、生活区及县委、人大、政府、政协所属房地产的管理,制定上述房地产管理制定并组织实施。

4.抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作。

5.承担县委、政府召开的全县性会议的安排及后勤保障服务工作。

6.负责县委、人大、政府、政协公务用车的管理。

7.负责全县公共机构的节能减排工作。

8.承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  寻乌县机关事务管理局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计656.82万元,较上年增长209.75 %,主要原因是:1、职工工资福利费用及临时人员工资增加;2、机关职工伙食补助增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 656.82万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计656.82万元,其中本年支出合计   656.82万元,较上年增长209.75 %,主要原因是:1、职工工资福利费用及临时人员工资支出增加;2、机关职工伙食补助支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出656.82万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数572.12万元,决算数为656.82万元,完成年初预算的114.8 %,主要原因是:人员工资及行政中心大楼及国土大楼基本运行费用增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为569.63万元,决算数为656万元,完成年初预算的115.62%;住房保障支出预算数1.73万元,完成年初预算的47.39%。

按经济分类科目分:工资福利支出47.92万元,较上年增长119.41 %,主要原因是:职工人数的增加;商品和服务支出198.86万元,较上年增长609.96%,主要原因是:行政中心大楼、国土大楼、财政大楼的保安、保洁员水电工及会议室管理员服装等运行保障支出增加;对个人和家庭补助支出 348.86 万元,较上年增长3754.8%,主要原因是:增加职工伙食费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费198.86万元,较上年增长609.96 %,主要原因是:行政中心大楼、国土大楼、财政大楼的保安、保洁员水电工及会议室管理员服装等运行保障支出增加。其中:办公费6.02万元,水费6.97万元,电费45.57万元,邮电费0.37万元,取暖费0.14万元,差旅费1.49万元,维修费9.06万元,培训费0.08万,公务接待费0.78万元,劳务费115.54万元,工会经费0.13万元,福利费0.07万元,公务用车运行维护费8.96万元,其他商品和服务支出3.68万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 12.5万元,决算中国共产党寻乌县委员会办公室2015年部门决算表数为 9.74万元,完成预算的77.92%,决算数较上年增长12.42%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0.78万元,完成预算的31.2%,决算数较上年增长47.17 %。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.96万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为8.96万元,完成预算的89.6 %,决算数较上年增长11.86 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额42.9万元,其中:政府采购货物支出42.9万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第三部分  寻乌县机关事务管理局部门2015年部门决算表

(详见附表)

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