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公示公告

中国共产党寻乌县委员会办公室2016年部门决算

发布时间:2017年10月18日 11:19:19
 

中国共产党寻乌县委员会办公室

2016年部门决算

   

第一部分  中国共产党寻乌县委员会办公室概况‥‥‥1

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2016年部门决算情况说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  中国共产党寻乌县委员会办公室2016年部门决算表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表


第一部分  中国共产党寻乌县委员会

办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

(二)负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作;负责县委日常的文书处理;负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导。

(三)围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递。

(四)会同县机关事务管理局及有关部门做好县委常委会、县委常委办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县委工作会、乡()党委书记会议等会议的会务工作;负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

(五)承办中央、省委、市委和县重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及省委、市委和县委领导指示、批示的查办、催办工作。

(六)负责全县党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密码、密钥的接收、投递、传递工作和密码通信工作。

(七)负责指导和协调全县党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。

(八)负责全县党委系统办公室自动化总体规划及实施。管理党务公开网、党政机关加密通信网。

(九)负责组织、指导、管理、协调全县对台工作。

(十)负责协调、组织全县的政策研究工作。

(十一)负责县委全面深化改革办公室工作。

(十二)协调县接待办公室做好县委接待的内外宾的接待工作。

(十三)承担县委部分领导同志和县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

(十五) 做好党史工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数39人,其中:行政编制28人、全部补助事业编制11人;实有人数34人,其中在职人数31人,包括行政人员23人、挂职县领导2,全部补助事业人员6;临时人员3人;退休人员4, 遗属补助2人。

第二部分  中国共产党寻乌县委员会

办公室2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 388.26万元,上年结转和结余0万元,本年收入合计388.26 万元,较上年下降6.50%,主要原因是:控制经费支出。

本部门2016年度支出总计388.26 万元,其中本年支出合计366.73 万元,较上年下降11.69  %,主要原因是:控制经费支出;年末结转和结余21.53 万元,较上年增长100  %,主要原因是:控制经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为332.07 万元,决算数为366.73 万元,完成年初预算的110.43  %,主要原因是:执行预算中追加经费

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为324.34万元,决算数为346.47万元,完成年初预算的 106.82 %社会保障和就业支出年初预算数为15.03万元,决算数为15万元,完成年初预算的99.8%;住房保障支出年初预算数为17.35万元,决算数为5.27万元,完成年初预算的30.37%

按经济分类科目分:工资福利支出 179.46 万元,较上年下降15.45  %,主要原因是:人员变动;商品和服务支出133.79   万元,较上年下降10.19 %,主要原因是:控制经费支出;对个人和家庭补助支出33.01万元,较上年下降32.59 %,主要原因是:从10月起退休人员工资由社保局发放。其他资本性支出20.48万元,较上年增长303.15%,主要原因:由省机要局统一购置机要车辆;更新办公设备,提高工作效率,人员增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出133.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年减少15.19 万元,降低10.19%。主要原因是:控制经费支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为54.5万元,决算数为20.85万元,完成预算的38.26 %,决算数较上年下降52.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为9 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降594 %。主要原因是:严格执行八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元,决算数为 0.76万元,完成预算的  8.94 %  决算数较上年下降 39.2 %。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出20.08万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 16.99万元,完成预算的 169 %,决算数较上年增长100 %,主要原因是:根据工作需要由省机要局统一购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为37万元,决算数为3.01万元,完成预算的8.14 %,决算数较上年下降91.6 %。主要原因是:实行公务用车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出年初预算总额65.66万元,支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出3.49万元,占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门未组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  中国共产党寻乌县委员会

办公室2016年部门决算表

(详见附表)中国共产党员寻乌县委员会办公室
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