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定南县委办2015年部门决算
文章来源:  发布时间:2016年10月28日 10:54:47

   

第一部分 定南县委办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 定南县委办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明                  

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 定南县委办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 定南县委办部门概况

一、部门主要职能

中共定南县委办公室是中共定南县委的重要办事机构和综合职能部门,负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。

主要职责是:

1、负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作;负责县委日常的文书处理;负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

2、围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递工作;

3、负责做好县委党委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、县党政联席会议、县委工作会议等会议的会务工作;负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

4、承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

5、负责党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密钥的接收、投递、经转和传递工作。

6、负责全县党委系统办公自动化总体规划及实施和业务指导工作。

7、协助县委县政府接待科做好县委接待的内处宾的接待工作。

8、承担县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

9、管理县委政策研究室、县委机要局、县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

10、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 ,包括:……

第二部分 定南县委办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 511.3 万元,其中上年结转和结余 142.4万元,较上年增长(下降)5.7 %;本年收入合计 368.9万元,较上年增长(下降)15.6 %,主要原因是:工作人员增加,工资调高,办公经费支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 368.9 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入   0 万元,占 0%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 382.3 万元,其中本年支出合计 382.3 万元,较上年增长(下降) 9.5 %,主要原因是:工作人员增加,工资调高;年末结转和结余 129 万元,较上年增长(下降) -9.4 %,主要原因是:办公经费支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 382.3 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 202.9 万元,决算数为 382.3 万元,完成年初预算的 188.4 %

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为202.9 万元,决算数为 382.3 万元,完成年初预算的 188.4 %;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

按经济分类科目分:工资福利支出 161.3 万元,较上年增长(下降)21.2 %,主要原因是:……;商品和服务支出 143.6 万元,较上年增长(下降)11.1 %,主要原因是:……;对个人和家庭补助支出 69.5 万元,较上年增长(下降) -15.2 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 143.6 万元,较上年增长(下降)11.1 %,主要原因是:人员增加,办公费用增加。其中:办公费 11.3 万元,印刷费 14 万元,咨询费 0 万元,手续费0.3万元,水费0.2万元,电费1.7万元,邮电费3.5万元,差旅费22.5万元,维修费0.2万元,培训费1.2万元,公务接待费9万元,工会经费2.4万元,公务用车运行维护费22.4万元,其他商品和服务支出54.9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数31.4万元,完成预算的 157%,决算数较上年增长(下降) 25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为 9 万元,完成预算的 300%,决算数较上年增长(下降)130 %。主要原因是:外出招商引资工作增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 22.4 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 17万元,决算数为 22.4 万元,完成预算的 131%,决算数较上年增长(下降)5.6 %。主要原因是:车辆老化,修理费及油耗增加。

第三部分 定南县委办2015年部门决算表

(详见附表)

附件二:2015年部门决算公开附表