>> 返回定南党务公开网首页
当前位置:  >> 内容
定南县委农工部部门2015年部门决算
文章来源:  发布时间:2016年10月21日 18:08:56

2015年部门决算

           单位公章:定南县委农工部

           报送日期:20161021

单位负责人(签章):何启玫   

财务负责人(签章):陈露      经办人(签章):邓茂华


定南县委农工部部门2015年部门决算

   

第一部分 县委农工部部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 县委农工部部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 县委农工部部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 县委农工部部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实中央、省委和市委有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

2.统筹协调农村经济社会发展。

3.开展农村工作的调查研究,对全县农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。

4、组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。

5.统筹协调上级下达的农业开发、老建扶贫、农业产业化、水保治理、水利建设、林业建设、以工代赈等支农、涉农专项资金,监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农项目资金工作。

6.协助县委组织部管理县直农口部门领导干部。

7.组织实施农科教战略,制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。

8.负责全县农村工作综合性会议的组织工作,参与起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作的政策文件,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

9.负责全县各镇农业和农村工作的年度考核考评工作。

10.协助有关部门做好全县农村基础组织建设工作。

11.承办县农业农村工作领导小组办公室和农业产业化领导小组办公室的日常工作及县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 县委农工部部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2784.84万元,其中上年结转和结余132.28万元,较上年增长413.11%;本年收入合计2784.84万元,较上年增长1552.23%,主要原因是:2015年开始涉及我部新农村建设、农村危旧土坯房改造等专项资金县财政局拨入我部资金账户。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2530.01万元,占90.85%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)254.83万元,占9.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1078.13万元,其中本年支出合计1078.13万元,较上年增长554.28%,主要原因是:2015年开始涉及我部新农村建设、农村危旧土坯房改造等专项资金县财政拨入我部资金账户;年末结转和结余1838.99万元,较上年增长1290.22%,主要原因是:2015年开始涉及我部新农村建设、农村危旧土坯房改造等专项资金县财政拨入我部资金账户。

本年支出的具体构成为:基本支出201.22万元,占18.66%;项目支出876.91万元,占81.34%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为162.56万元,决算数为201.22万元,完成年初预算的123.78%,主要原因是:我部2015年工作量增加,导致业务开展费用及人员费用增加。

按经济分类科目分:工资福利支出87.13万元,较上年增长13.73%,76.61主要原因是:单位人员变动及在职退休人员增资;商品和服务支出91.72万元,较上年增长34.17%,主要原因是:单位人员变动及在职退休人员增资;对个人和家庭补助支出18.35万元,较上年增长2.74%,主要原因是:单位人员变动及在职退休人员增资

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费201.22万元,较上年增长22.71%,主要原因是:我部2015年工作量增加,导致业务开展费用及人员费用增加。其中:办公费2.73万元,印刷费6.08万元,咨询费0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为15.05万元,决算数为19.51万元,完成预算的129.63%,决算数较上年增长73.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:没有产生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.7万元,决算数为9.36万元,完成预算的107.59%,决算数较上年增长216.22%。主要原因是: 2015年7月开始开展农村生活垃圾治理工作,2015年3月开始开展产业扶贫工作,2015年6月开展提升现代农业发展水平等工作,导致2015年我部工作量和工作人员的较上年均有增加,公务接待费支出势必有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.35万元,决算数为10.15万元,完成预算的159.84%,决算数较上年增长42.23%。主要原因是:由于我部2015年工作量增加,两部公务用车下乡等次数增多,导致用车运行维护费增加。

第三部分 县委农工部部门2015年部门决算表